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石油化工檢維修單位QHSE管理體系基本要求(JX0004-2011)
發布時間:2014-12-29 9:36:46  閱讀:1274

石油化工檢維修單位QHSE管理體系基本要求(JX0004-2011)



第一章      

 

第一條  為規范石油化工檢維修單位質量、安全、環境與健康管理體系(以下簡稱“QHSE”)的建立和實施,保證石油化工裝置及設備檢維修質量得到有效控制,消除和降低安全、環境和職業健康風險,實施、保持和持續改進質量、安全、環境和職業健康管理,特制定本要求。

第二條  本要求適用于申請《石油化工檢維修資質證書》的檢維修單位QHSE管理體系的建立和實施。


第二章  石油化工檢維量管理體系基本要求


第三條石油化工檢維修單位應當結合檢維修工程項目特性和本單位實際情況,按照以下原則建立質量管理體系,并且得到有效實施:

    (一)符合國家法律、法規、安全技術規范和相應標準;

    (二)能夠對石油化工裝置及設備檢維修質量實施有效控制;

    (三)質量方針、質量目標滿足檢維修工程項目要求且符合本單位實際情況;

    (四)質量管理機構和人員能夠獨立行使職責;

    (五)質量管理體系責任人員(質量管理工程師和各質量控制系統責任人員)職責、權限及各質量控制系統的工作銜接點明確;

    (六)質量管理體系基本要素設置合理,質量控制系統、控制環節、控制點的控制范圍、程序、內容、記錄齊全;

    (七)質量管理體系文件規范、系統、齊全。

    第四條  石油化工檢維修單位質量管理體系責任人員的要求如下:

    (一)石油化工檢維修單位法定代表人(或者其授權的最高管理者)是其質量管理的第一責任人,應當在管理層中任命一名質量管理工程師,協助最高管理者對檢維修質量管理體系的建立、實施、保持和改進負責,任命各質量控制系統責任人員,對裝置和設備檢維修過程中的質量控制負責;

    (二)質量管理工程師和各質量控制系統責任人員應當是石油化工檢維修單位聘用的相關專業工程技術人員,與檢維修單位簽訂有勞動合同,且不得同時受聘于兩個及以上單位;


(三)質量控制系統責任人員最多只能兼任兩個管理職責不相關的質量控制系統責任人。

    第五條  石油化工檢維修單位應當編制質量管理體系文件,包括質量管理手冊、程序性文件、作業(工藝)文件和質量記錄等。質量管理手冊應當由法定代表人(或者其授權的最高管理者)批準、頒布。

    (注:質量管理手冊可與安全、環境與健康管理手冊合并編制,分別作為QHSE管理手冊的質量篇與安全、環境與健康篇)

    第六條  石油化工檢維修單位可以根據所申請的資質項目范圍、特性以及質量控制的實際需要設置質量管理體系基本要素。至少應包括管理職責、質量管理體系文件、資源管理、文件和記錄控制、合同控制、分包項目質量控制、設計技術文件控制、施工方案控制、施工技術交底控制、材料與備件控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、裝配、調試與檢驗、試驗控制、設備和檢驗試驗裝置控制、不合格項控制、質量改進、其他過程控制等質量管理體系基本要素。

    對于法規、相關技術規范和規定允許分包的項目、內容,檢維修單位存在分包情況時,應當制定分包質量管理程序文件,包括分包商資格審核與評價、作業過程監督、質量記錄、報告的審核與確認等要求。

    第七條石油化工檢維修單位應當定期對質量管理體系進行管理評審,并且做好評審紀錄。

第八條  質量管理體系發生變化時,應當及時按規定程序修訂質量管理體系文件,必要時對質量管理手冊進行再版。


第三章  石油化工檢維位安全、境與健康管理體系基本要求


第九條  石油化工檢維修單位應當結合檢維修工程項目特性和本單位實際情況,按照以下原則建立安全、環境與健康管理體系:

    (一)符合國家法律、法規,安全、技術規范和相應標準;

    (二)能夠對石油化工裝置或設備檢維修的施工安全、環境保護、作業人員及相關人員職業健康實施有效控制和管理;

    (三)安全、環境與健康管理機構健全,人員能夠獨立行使職責,各級責任人員的職責范圍和分工明確;


    (四)安全、環境與健康管理體系文件規范、系統,基本要素設置合理,范圍、程序、內容、記錄齊全。

    第十條  石油化工檢維修單位安全、環境與健康管理體系責任人員的要求如下:

    (一)石油化工設備檢維修單位法定代表人(或者其授權的最高管理者)是企業安全、環境與健康管理的第一責任人。法定代表人(或者其授權的最高管理者)可以任命一名管理者代表作為安全、環境與健康工作的具體負責人,代表其在安全、環境與健康管理體系的建立、實施、保持和改進中行使職責;任命安全、環境與健康管理

體系各級責任人員,對安全、環境與健康管理體系的執行情況進行監督管理。

    (二)安全、環境與健康管理體系各級責任人員應當是石油化工檢維修單位聘用的專職管理人員,與檢維修單位簽訂有固定的勞動合同,且不得在兩個及以上單位兼職。

    第十一條  石油化工檢維修單位應當編制安全、環境與健康管理體系文件,包括安全、環境與健康管理手冊,程序文件、作業文件和各種記錄等。安全、環境與健康管理手冊應當由法定代表人(或者其授權的最高管理者)批準、頒布。

    (注:安全、環境與健康管理手冊可與質量管理手冊合并編制,分別作為QHSE管理手冊的安全、環境與健康篇與質量篇)

    第十二條  石油化工檢維修單位可以根據其申請的資質項目范圍、特性以及安全、環保與職業健康管理的實際需要,設置安全、環境與健康管理體系基本要素。至少應包括承諾、方針目標和責任,組織機構、職責、資源和文件控制,安全、環境與健康管理體系文件,風險評價和隱患治理,檢維修施工管理,職業健康管理,環境保護管理,變更和應急管理,檢查和監督,事故處理和預防以及審核、評價與持續改進等基本要素。

第十三條安全、環境與健康管理體系發生變化時,應當及時按規定程序修訂管理體系文件,必要時對安全、環境與健康管理手冊進行再版。


第四章  附  

 

第十四條本要求由中國特種設備檢測研究院負責解釋。

第十五條  本要求自201 1年10月1 8日起施行。



附件1

石油化工檢維量管理體系基本要素

 

一、管理職責

    (一)質量方針和目標

    質量方針和目標應當經法定代表人(或者其授權的代理人)批準,形成正式文件。質量方針和目標應當符合以下要求:

    1、符合本單位實際情況和申請的資質項目范圍、特性,滿足石油化工檢維修工程項目在質量管理方面的要求;

    2、質量方針體現了對石油化工檢維修項目施工質量及其持續改進的承諾,指明本單位的質量方向和質量目標;

    3、質量目標進行了量化和分解,落實到各質量控制系統及其相關部門和責任人員;定期對質量目標的完成情況進行考核。

    (二)質量管理體系組織

    根據檢維修工程項目特性和本單位實際情況,建立了獨立行使質量管理職責的質量管理體系組織。

    (三)職責與權限

    規定法定代表人對石油化工檢維修作業的質量負責,任命質量管理工程師和各質量控制系統責任人員。

    質量管理工程師應蔥蠢、嬰笪跫屢成員且具有與所申請資質項目相適應的知識和經驗,具有質量管理體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。

    任命質量控制系統責任人員,明確各質量控制系統責任人員和相關人員獨立行使保證檢維修質量的職責與權限,各質量控制系統之間、質量管理工程師與各質量控制系統責任人員之間、各質量控制系統責任人員之間的工作銜接控制和協調措施。

    (四)管理評審

    每年至少應當對質量管理體系進行一次管理評審,確保質量管理體系的適應性、充分性和有效性,滿足質量方針和目標,并保存管理評審記錄。

    二 、量管理體系文件


    質量管理體系文件包括質量管理手冊、程序文件、作業文件(如作業指導書、操作規程等)、質量記錄(表、卡)等。

    (一)質量管理手冊

質量管理手冊應當描述質量管理體系文件的結構層次和相互關系,并至少包括以下內容:

    1、術語和定義;

    2、體系的適用范圍;

    3、質量方針和目標;

    4、質量管理體系組織及管理職責;

    5、質量管理體系基本要素、質量控制系統、控制環節、控制點的要求。

    (二)程序文件

    程序文件是手冊的支持性文件,應滿足質量管理手冊基本要素要求,并且符合本單位的實際情況,具有可操作性。

    (三)作業文件和質量記錄

    作業文件(通用或者專用)和質量記錄應當符合檢維修項目特性,滿足質量管理體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規范標準。

    (四)質量計劃(過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案)

    質量計劃能夠有效控制裝置或設備檢維修過程中以及過程后的質量、性能,能夠依據各質量控制系統要求,合理設置控制環節、控制點,滿足檢維修項目特性和本單位實際情況。質量計劃應包括以下內容:

    1、控制內容、要求;

    2、過程中的實際操作要求;

    3、對質量控制系統責任人員和相關人員簽字確認的規定。

    三、源管理

    (一)資源環境、設施    企業管理層負責檢修項目資源的配置,任命具有相應權限的管理者負責資源環境設施的配置與管理,以保證檢維修工程項目的有效實施及質量的持續改進。

    (二)人員

    建立并保持人員管理強度j確保人員的資質、數量、能力、技術水平能夠符合檢維修工作的要求。


   對人員應進行培訓、考核,建檔管理。

    1、編制人員培訓計劃,對培訓的內容、方式、實施過程及有效性評價等提出要求;

    2、建立資質項目所要求的相關人員的培訓、考核檔案;

    3、明確對相關人員的管理要求,包括聘用、調入、調出的管理。

    (三)儀器設備

建立并保持設備管理程序,要求用于維修、檢驗、檢測的儀器設備符合相應的規

范要求,保證儀器設備的精度和適用性能夠符合檢維修工程項目需要。

    檢維修中使用的各類儀器設備應確保滿足以下要求:

    1、對檢維修結果有重要影響的儀器的關鍵量或值,應當制定校準計劃。對結果有影響的每一臺設備及其軟件,如可能,均應加以唯一性標識;

    2、具有安全處置、運輸、存放、使用和有計劃維護儀器設備的管理程序,以確保其功能正常并防止性能退化;

    3、儀器設備應由經過授權的人員操作。設備使用和維護的最新版說明書(包括設備制造商提供的有關手冊)應便于檢維修人員取用。

    (四)工作環境與基礎設施

    建立檢維修工作環境及基礎設施的管理程崴,確定基礎設施的內容,明確基礎設施的購置、使用、維護和保管程序,確保工作環境滿足質量管理要求和其它要求。

    四、文件和記錄

    檢維修單位應針對其管理體系的所有文件、記錄建立文件管理程序并保持該程序有效執行。

    (一)文件控制

    1、受控文件的類別確定,包括質量管理體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等;

    (注:外來文件包括法律、法規、安全技術規范、標準、設計文件、圖紙、軟件,分包項目的質量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規范、標準必須有正式版本。)

    2、文件的批準、發布和保存

    作為管理體系組成部分的文件應有授權人員審查并批準后,發布使用。應建立識別管理體系中文件當前的修訂狀態和分發的控制清單或等效的文件管理程序并使之易于獲得,以防止使用無效和/或作廢的文件。

應有質量管理體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規定。應規


定文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀方式。

    3、文件的更改

    文件的更改應由原審查責任人進行審查和批準。若由被指定的人員進行審查和批準,該人員應獲得進行審查和批準所依據的有關背景資料。

    文件更改或更新后,應及時公告且撤離舊文件,防止混用。

    (二)記錄控制

    1、檢維修作業過程應形成質量記錄,規定質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求,并制定專門人員對體系運行記錄進行管理。

2、記錄的有效版本和保管

應有質量管理體系實施部門、專門人員及場所管理和使用相關受控記錄表格有效

版本的規定。應規定記錄的保管和保存期限等要求。

    3、記錄的更改

    當記錄中出現錯誤時,每一處錯誤應劃改,不可擦涂掉,并將正確值填寫在其旁邊。對記錄的所有改動應有改動人的簽名及更改日期。對電子存儲的記錄也應采取同等措施,以避免原始數據的丟失或任意改動。

    五、合同控制

    建立合同評審與管理程序。控制的范圍、內容如下:

    (一)檢維修合同評審,包括對檢維修工程項目的要求能否得到滿足和對自身或分包商是否具有承擔檢維修工程項目的資質、能力進行評審;

    (二)檢維修合同簽訂,包括與委托方簽訂檢維修工程項目合同和與分包商簽訂檢維修工程項目合同的文本、內容、用章和附加技術要求、特殊條款的審核與確認;

    (三)合同的補充、修訂和變更,包括因委托方原因和客觀條件變化造成的,工作內容與工作量偏離原合同規定,需要補充、修訂和變更合同內容的審核、會簽及確認等。

    (四)合同存檔與調閱管理。

    六、分包量控制

通常情況下,檢維修單位應當獨立完成檢維修任務。如果因為人力、設備等資源安排等因素,或在一些特殊領域缺少專門的技術或裝備,需將部分任務分包時,檢維修單位應建立分包項目的質量管理程序,對分包的控制原則、分包商資質準入與評價、分包項目審核與合同控制


及分包項目施工質量控制等進行規定。

    (一)分包控制原則

    1、檢維修單位對于法律法規和合同規定允許分包的檢維修內容或專項服務,可通過長期固定合同或特殊協議等方式將工作分包,但不允許將檢維修工程主體項目進行分包;

    2、分包商應具備與所承擔的檢維修作業相對應的石油化工檢維修資質、經驗和能力;

    3、檢維修單位應對分包項目的施工質量負責(由委托方或法定管理機構指定的分包商除外);

    4、有特殊要求的項目,檢維修單位應事先將分包安排以書面形式通知委托方,征得委托方準許。

    (二)分包商資質準人與評價

    建立分包商檔案,制定分包商準入規則,對分包商的資質、經驗、質量保證能力、資信水平、履約能力等方面進行綜合評價和定期評估,確保其具有完成分包工作的能力;

    (三)分包項目審核與合同控制

    制定對分包項目的審核、確認程序,對分包合同的編制、會簽、審批和結算予以明確規定。

    (四)分包施工質量控制

    制定分包項目施工質量管堡筵序,對分包項目人員資質、質量控制標準等不得低于檢維修主體項目提出明確要求,分包項目施工過程與工程交付的技術文件和資料,也應符合檢維修主體項目與合同要求。

    七、設計文件控制

    建立設計技術文件的管理程序。控制的范圍、內容如下:

    (一)外來設計技術文件的接收、保管與交付;

    (二)用于施工的設計技術文件有效性和完整性審查確認程序、記錄要求;

    (三)由于施工原因和施工條件限制、原材料采購原因等,修改、變更設計文件程序與變更記錄等要求。

    八、施工方案控制

    建立檢維修施工技術方案編制與審核確認程序。控制的范圍、內容如下:

    (一)檢維修施工技術方案編制的一般要求,施工技術方案應根據法規、相關技術規范和檢維修工程項目的實際情況制定,應做到項目內容充分、任務具體、責任明確、措施有力、預


案有效;

    (二)檢維修施工技術方案的內容,包括檢維修項目名稱、概況,應執行的施工驗收技術規范、標準和質量管理程序文件,施工工序、方法、技術措施、關鍵質量控制點和質量驗收指標,人員配備及相關資質要求,施工機具及檢驗儀器設備的配備要求,施工進度計劃、施工平面布置、質量技術措施,工作危險性分析及相應的安全技術措施,突發事件應急預案等;

    (三)檢維修施工技術方案的審核、批準、會簽程序,施工技術方案歸檔管理;

    (四)檢維修施工技術方案變更的審核、確認程序,變更技術文件歸檔管理。

    九、施工技交底控制

建立施工技術交底管理程度,控制的范圍、內容如下:

    (一)施工技術方案交底,包括就施工內容、施工方法、步驟、質量控制標準、進度要求等向作業人員進行交底;

    (二)施工現場調查,包括到施工現場核實設備位置、狀況,施工機具的擺放、大型起重機械吊裝站位,腳手架的搭設與安全警示標識、應急通道的設置等;

    (三)施工工序的銜接,包括現場每道工序各工種交叉作業的時間與人員安排,通知、聯絡方式,問題的反饋與協調程序等。

    十、材料與件控制

    建立設備、材料及備件到貨驗收管理程序。控制的范圍、內容如下:

    (一)甲方提供設備、材料及備件的到貨驗收,包括參與人員確認、驗收記錄、隨機文件接收等;

    (二)自供原材料、輔料、試劑、耗材的到貨驗收,包括驗收、檢驗、入庫保管及發放等;

    (三)設備、材料及備件到貨后的質量抽查、檢驗和試驗,包括質量抽查、檢驗和試驗的標準、步驟、內容、結果的確認等。

    十一、接控制

    建立焊接質量管理程序。焊接控制的范圍、內容如下:

    (一)焊接人員管理,包括焊接人員培訓、資格考核,持證焊接人員的合格項目,持證焊接人員的標識,焊接人員的檔案及其考核記錄等;

    (二)焊接材料控制,包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發放、使用和回收等;


    (三)焊接工藝評定報告(PQR)和焊接工藝指導書(WPS)控制,包括焊接工

藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存;

    (四)焊接工藝評定的項目覆蓋設備焊接所需要的焊接工藝;

    (五)焊接過程控制,包括焊接工藝、施焊記錄、焊接設備、焊接質量統計以及統計數據分析;

    (六)焊縫返修(母材缺陷補焊)控制,包括焊縫返修(母材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補焊)后重新檢驗檢測等。

    十二、熱處理控制

    建立熱處理質量管理程序。熱處理控制的范圍、內容如下:

    (一)熱處理工藝基本要求;

    (二)熱處理控制,包括所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄和報告的填寫、審核確認等;

    (三)熱處理由分包商承擔時,對分包商熱處理質量控制,包括對分包商的評價和選擇,分包商熱處理工藝控制,分包商熱處理報告、記錄和報告的審查確認等。

十三、無損檢測控制

    建立無損檢測質量管理程序。無損檢測控制的范圍、內容如下:

    (一)無損檢測人員管理,包括無損檢測人員的培訓、考核,資格證書,持證項目的管理,無損檢測人員的職責、權限等;

    (二)無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求,包括無損檢測方法,依據的技術規范、標準等;

    (三)無損檢測過程控制,包括無損檢測方法、數量、比例,不合格部位的檢測、擴探比例,評定標準等;

    (四)無損檢測記錄、報告控制,包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復評、發放,RT底片的保管,UT試塊的保管等;

    (五)無損檢測設備及器材控制;

    (六)無損檢測工作由分包商承擔時,對分包商無損檢測質量控制,包括對分包商資質、范圍及人員資質的確認,對分包商的評價和選擇,對分包商的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查和確認等。


    十四、裝配、調試與檢驗、試驗控制

    建立裝配、調試與檢驗、試驗管理程序。裝配、調試與檢驗、試驗控制的范圍、內容如下:

    (一)裝配、調試與檢驗、試驗工藝文件基本要求,包括依據、內容、方法等;

    (二)裝配、調試與檢驗、試驗的過程檢查控制,包括前道工序未經測量、檢查合格,不得轉入下道工序或放行的規定;

    (三)最終檢查與試驗控制,包括施工驗收、單臺和系統的調試驗收、試運行驗收等;

    (四)裝配、調試與檢驗、試驗條件控制,包括裝配與試驗場地、環境、溫度、介質、調試試驗設備(裝置)、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監督和確認等;

    (五)裝配、調試與檢驗、試驗狀態,如合格、不合格、待檢的標識控制;

    (六)裝配、調試與檢驗、試驗記錄和報告控制,包括記錄、報告的填寫、審核和確認等,記錄、報告收集、歸檔、保管的要求等。

    十五、設備檢驗試驗裝置控制

    建立設備和檢驗試驗裝置管理程序。設備和檢驗試驗裝置的控制范圍、內容如下:

    (一)設備和檢驗試驗裝置控制,包括采購、驗收、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、報廢等;

    (二)設備和檢驗試驗裝置檔案管理,包括建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案,質量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養記錄、校準檢定計劃,校準檢定記錄、報告等檔案資料;

    (三)設備和檢驗試驗裝置狀態控制,包括檢定校準標識,法定檢驗要求的設備定期檢驗的檢驗報告等。

    十六、不合格控制

    建立檢維修過程中產生的不合格項管理程序。不合格項控制的范圍、內容如下:

(一)不合格項的控制范圍

    1、不符合技術規范、標準要求的材料、備件和設備;

    2、不符合設計技術要求和施工驗收技術標準、規范工序過程或檢維修項目;

    3、工程竣工交付后發現的不符合技術要求的工程缺陷或不合格部件。

    (二)不合格項的控制內容

    1、不合格項的識別、標識、處置(隔離)、糾正效果確認等;


    2、不合格項產生原因分析,處置及處置后的檢驗、確認等;

    3、所采取糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證等。

    十七、量改與服

    建立質量改進與服務管理程序。質量改進與服務控制的范圍、內容如下:

    (一)質量信息控制,包括質量信息的收集、匯總、分析、反饋、處理等;

    (二)規定每年至少進行一次完整的內部審核,對審核發現的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性;

    (三)對檢維修項目驗收一次合格率和返工率定期統計、分析,提出具體預防措施及程序等;

    (四)用戶服務,包括服務計劃(滿意度調查)、實施、驗證和報告,以及相關人員職責等。

    十八、其他程控制

    結合檢維修工程項目特性,針對其他過程控制單獨編制控制要素。

    (一)明確對石油化工檢維修質量有重要影響的其他過程;

    (二)任命其他過程控制責任人員,明確其職責、權限;

    (三)其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄和報告。














附件2

石油化工檢維位安全、境與健康管理體系基本要素

 

一、承、方

    企業最高管理者對實現安全、環境與職業健康(以下簡稱HSE)有明確的承諾,并形成文件化的方針目標。HSE方針目標應當經法定代表人(或者其授權的代理人)批準,形成正式文件,并且滿足以下要求:

    (一)符合本單位的實際情況和檢維修工程項目特性,滿足石油化工檢維修工作在HSE管理方面的要求;

    (二)體現企業對石油化工檢維修項目在安全性能、環境保護和職業健康方面持續改進的意愿,指明本單位在HSE管理方面所追求的目標;

    (三)企業將HSE目標進行量化和分解,落實到管理體系相關部門和責任人員,并且定期對目標執行情況進行考核。

    二、組織機構、職責源和文件控制

    (一)組織機構與職責

    1、建立HSE管理組織機構,明確各部門及各級人員的職責。各部門按照HSE

管理體系的要求,制定本部門HSE職責實施計劃,并分解、落實到人。

    2、管理者代表組織對各部門、各級責任人員及管理者自身HSE目標及相關指標的完成情況進行檢查、考核。

    (二)資源管理

    根據法律法規、標準和HSE管理體系文件規定以及檢維修施工需要,配置必要的人員、資金、設備設施,確保HSE管理體系的有效運行和持續改進。

    1、人員

    建立并保持人員管理程序,使其符合HSE工作要求。

(1)配備足夠數量的HSE工程師和專職的HSE監督員,HSE監督員應具備相應的HSE管理技能和經驗,經培訓考核合格后持證上崗。

(2)編制人員HSE培訓計劃,對培訓的內容、方式、實施過程及有效性評價等提出要求,建立人員的培訓、考核檔案。


    2、資金

    提供足夠的資金用于改善職業健康和安全防護,有效控制和減少施工對人身和環境造成的影響。資金的提取和使用按國家和地方政府的有關規定執行,保證資金的合理支出、足額投入和專款專用。

  3、設備設施

  為HSE管理人員提供合適的辦公場所、辦公用品,并配備必要的監測儀器、防

護用品、通信器材和車輛等,以滿足HSE管理體系正常運行的需要。

    (三)文件、記錄管理

    針對HSE管理體系的所有文件、記錄建立文件、記錄管理程序并保持該程序有效執行。

    1、文件管理

    (1)受控文件的類別確定,包括HSE管理體系文件、外來文件和其他需要控制的文件(如風險評價記錄,HSE管理考核與獎懲記錄、培訓記錄,承包商、供應商評估材料,內部審核與管理評審報告,應急預案)等;

    (2)文件的批準、發布、保存和更改

    作為管理體系組成部分的文件應由授權人員審查并批準后,發布使用并保存。

    文件的更改應由原審查責任人進行審查和批準。若由被指定的人員進行審查和批準,該人員應獲得進行審查和批準所依據的有關背景資料。文件更改或更新后,應及時公告且撤離舊文件,防止混用。

    2、記錄管理

    (1)檢維修作業過程應形成HSE記錄,規定HSE記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求,并指定專門人員對體系運行記錄進行管理。

    (2)記錄的有效版本和保管

    應有HSE體系管理部門、專門人員及場所管理和使用相關受控記錄表格有效版本的規定。應規定記錄的保管和保存期限等要求。

    (3)記錄的更改

當記錄中出現錯誤時,每一錯誤應劃改,不可擦涂掉,并將正確值填寫在其旁邊。對記錄的所有改動應有改動人的簽名或簽名縮寫。對電子存儲的記錄也應采取同等措施,以避免原始數據的丟失或改動。


    三、HSE管理體系文件

    HSE管理體系文件包括HSE管理手冊、程序文件、作業指導文件和HSE記錄等。

    (一)HSE管理手冊

    HSE管理手冊應當描述HSE管理體系文件的結構層次和相互關系,并至少包括以下內容:

    1、術語和定義;

    2、體系的適用范圍;

3、HSE方針和目標;

    4、HSE管理體系組織及管理職責;

    5、HSE管理體系基本要素、控制系統、控制環節、控制點的要求。

    (二)程序文件

    程序文件是手冊的支持性文件,應滿足HSE管理手冊基本要素要求,并且符合本單位的實際情況,具有可操作性。

    (三)作業指導文件和HSE記錄

    作業文件(通用或者專用)和HSE記錄應當滿足HSE管理體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規范標準。

    四、風險評價和患治理

    (一)危害識別與風險評價

    建立危害識別與風險評價管理程序,定期組織風險評價工作,識別與檢維修活動有關的危害和隱患,通過科學分析確定最大的危害程度和可能影響的最大范圍,采取有效的控制措施,把風險和影響降到最低或控制在可以承受的程度。

    包括提出危害識別與風險評價的原則和時機,明確對危害識別和風險評價活動組織管理的要求,規定識別與評價的范圍、對象和方法等。

    1、對所確定的評價對象,識別其實際的和潛在的危害,包括物的不安全狀態、人的不安全行為、可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件以及管理缺陷,并充分考慮發生危害的根源、性質和由此產生的后果;

    2、根據所識別危害事件發生的可能性及后果的嚴重性,判斷其風險的大小以及是否為可以容許的風險;

3、根據風險評價結果進行控制策劃,在施工技術文件中明確控制措施并組織實施。


    4、發生以下情況,應重新進行危害識別與風險評價:

    (1)新出臺法規標準或法規標準發生變更時;

    (2)工藝改變時;

    (3)新增檢維修項目時;

    (4)重大及不可容許的安全、環保與職業健康事故發生后;

    (5)組織機構發生較大變化時。

    (二)合規性評價

    建立法律法規合規性管理程序,明確法律法規的識別、獲取、交流、保存、合規性評審及更新管理要求,保證檢維修工作符合相關法律法規。

    (三)隱患治理

建立隱患治理管理程序,規定隱患治理的范圍和要求。

1、隱患治理的范圍

    (1)危及安全施工或環境保護的因素;

    (2)可能導致人身傷害或環境破壞的設備設施隱患;

    (3)可能造成職業病或職業中毒的作業環境;

    2、隱患治理的要求

    應對隱患進行分類,對涉及面較大、整改時間較長、資金投入較多的事故隱患與檢維修作業中存在的一般性隱患,分別提出有針對性的治理方案、程序和管理要求。

    五、檢維修施工管理

    (一)現場作業管理

    建立現場作業管理程序,對項目施工過程中危險因素分析、事故預防措施制定、現場資源配置等予以規定。現場作業HSE管理包括:

    1、組織現場作業前的HSE培訓和接受委托方的HSE培訓,獲取相關的HSE資料,編制應急預案;

    2、在危害識別與風險評價的基礎上,制定風險控制措施,進行HSE管理交底;

    3、對施工作業人員從事專項作業能力及身體狀況進行確認,必要時還應對特殊作業人員組織健康體檢;

4、配備符合HSE要求的施工設備設施;


    5、辦理作業許可證,為施工人員配備符合要求的勞動保護用品;

    6、對現場預制場地、辦公室、休息室進行合理布置,滿足HSE管理要求;

    7、提供現場救護所必備的設施、器材、車輛和人員;

    8、施工過程中定期或隨機組織HSE檢查,對問題整改情況進行驗證。

    (二)施工設備設施管理

    建立施工設備設施管理程序,對各類施工用設備設施定期保養、維修、檢驗、報廢和更新予以規定,確保其性能完好,滿足施工需要和HSE管理要求。

    (三)分包項目管理

    建立分包項目HSE管理程序,將建立并實施HSE管理體系,作為分包商資質準人、分包合同審批、年度審核等的基本條件。對分包項目HSE管理標準不得低于檢維修主體項目提出明確要求,明確檢維修單位對分包項目的安全、環境與健康管理負有的主體責任。

    六、職業健康管理

    建立職業健康管理程序,識別和確定職業危害因素,制定相應的控制措施,配備必要的勞動保護用品,預防、控制和消除職業危害,保護員工的身體健康。

(一)識別和確定職業危害因素

    通過危害識別和風險評估、HSE檢查、職業病理學調查、職業危害預評價等確定職業危害因素。

    (二)制定職業病防治和職業衛生管理計劃

    針對職業危害因素,制定職業病防治和職業衛生管理計劃。包括職業衛生教育培訓計劃、職業性健康體檢計劃、有毒有害崗位監測計劃及職業衛生隱患治理計劃等。

    (三)提出預防、控制職業危害的具體措施要求

    至少包括:

    1、組織與職業衛生相關的法律法規、急救知識的宣傳教育和培訓;

    2、根據職業衛生標準和實際需要,為作業人員配備必要的個體防護用品;

    3、對塵、毒、射線、噪聲等職業危害因素進行檢測和告知,對塵、毒、射線、噪聲等防護設施進行檢查和維護;

    4、針對職業危害事故的現場急救,制定應急預案,定期開展培訓和演練等。

七、境保管理

    建立環境保護管理程序,對環境保護管理內容、管理措施、控制計劃與實施步驟予以規定。根據環境因素識別和評價的結果,對檢維修施工過程包括現場作業、廢棄物處置、施工排放及施工暫設區管理等提出環保控制要求,以減少或消除檢維修施工對環境的污染和破壞。

    八、更和急管理

    (一)變更管理

    建立變更管理程序,對變更的申請、審批、實施、驗收予以明確規定。對人員、作業程序、技術文件等永久性或暫時性的變化實施變更管理,使其對安全、環境和健康的影響保持在可接受的程度。

    (二)應急管理

    建立應急管理程序,對應急管理對象、組織機構、應急預案、應急培訓和演練以及應急響應等予以明確規定。對造成人身傷害、財產損失和環境破壞的突發事件發生的可能性進行分析,規定防范措施和應急反應要求,減少緊急事件造成的影響。

    1、應急管理對象

    應根據危害和環境因素識別與風險和環境影響評價的結果,針對容易發生的重大事故(事件),確定應急管理對象。至少包括:

    (1)大型設備吊裝事故;

    (2)組合式腳手架倒塌;

    (3)檢修中的火災、爆炸及油品和有毒有害介質泄漏;

(4)重大機械事故及傷害;

    (5)輻射源泄漏等。

    2、應急組織機構

    HSE管理者代表組織成立應急指揮機構,并擔任總指揮。應急指揮機構負責日常應急管理工作,掌握險情發生情況并組織應急處理。

    3、應急預案

    針對應急管理對象制定應急預案。應急預案的主要內容包括:潛在事故危險分析、詳盡的應急處置步驟、內外部應急聯絡方式、所需的人力物力資源、應急救援及控制措施、緊急情況下人員的行為指導、培訓計劃和演練要求等。

4、應急培訓和演練

    應急指揮機構應定期組織應急預案的培訓和演練,確保有關人員都熟悉、掌握應急預案,具備應急響應能力。每一次演練后,對預案是否被全面檢驗進行確認,找出不足和缺陷并及時進行更改。

    5、應急事件處置完畢后,應急指揮機構應組織對應急預案進行評價,進行必要的更改,并及時公告更改內容或重新組織培訓和演練。

    九、檢查

    建立檢查監督管理程序,對HSE管理體系的運行情況、崗位HSE職責履行情況、HSE管理方案、措施的制定和實施情況、施工現場直接作業環節HSE規章制度的執行情況以及各類HSE記錄進行檢查和監督,及時發現和解決HSE管理中存在的問題;明確規定檢查監督的內容、分類和頻次,提出檢查監督組織管理的具體要求。

    十、事故理和

(一)建立事故處理管理程序,對事故報告、調查、分析、處理予以明確規定,防止同類或類似事故的再次發生。

    (二)建立糾正與預防管理程序,對已發生的或潛在的不符合HSE管理體系要求的因素進行分析和控制。包括對不符合原因進行調查、制定不符合糾正與預防措施和實施跟蹤調查與驗證。

    十一、核、價和持

    建立審核、評價和持續改進管理程序,對HSE管理體系評價、存在問題糾正與預防措蒯罨夏易;覘范與管理。

    (一)檢維修單位每年至少應對HSE管理體系進行一次管理評審,并保存管理評審記錄。管理評審的內容包括:

    1、對體系運行的綜合評價和分析,確定運行的薄弱環節;

2、管理承諾、方針目標的適宜性;

    3、體系文件的適宜性、充分性以及法律法規、標準的符合性;

    4、內部審核結論是否客觀、正確;

    5、重大糾正與預防措施的實施效果;

    6、應急預案的有效性;

    7、資源配置能否滿足體系運行的要求。

    (二)管理評審的步驟和要求在程序文件中予以明確規定。

    (三)對于管理評審中發現的問題,及時采取糾正與預防措施,確保體系持續有效運行。
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